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集团总公司检查公司自查整改工作
时间:2018-04-27 14:44:39 来源:

    4月26日下午集团总公司投资建设自查整改工作领导小组常鑫一行9人对公司2015-2017年三年的项目投资建设情况及投融资、重大事项决策、财务报销、项目招投标、合同、管理等合规性、合法性方面的工作进行督导检查,检查组人员深入到机关各部门查看相关资料,指出整改过程中存在的问题,并提出进一步整改的意见。



    在检查工作汇报会上,总经理王军代表公司对前一阶段自查整改的工作,从对“三重一大”决策制度的执行情况,各类合同的管理,公司印鉴管理,财务管理,材料采购等方面落实的情况向检查组做了详细的汇报。指出2014年公司现任领导班子上任以来,凡涉及“三重一大”的议题,公司领导班子能够按照集团总公司的相关要求和“三重一大”议事程序,及时上会,听取大家的意见和建议,规范操作,合规、合法运行;各类合同签订上能够做到签订规范、严肃执行,追溯有序;用印登记程序规范,查阅方便,追责有痕;在财务管理上,严格执行国家和集团总公司有关财务管理制度,各环节衔接紧密,运用科学,大额资金支出严格按照“三重一大”程序进行。



    在各部门检查人员进行一一点评后,集团总公司自查整改工作检查组组长、审计处处长常鑫对公司前一阶段自查整改工作给予了肯定,对下一阶段的自查整改工作他要求,一是提高政治站位,正确认识此次投资建设自查整改工作的重要性,认真落实自查整改的的各项要求,工作积极主动,对存在的问题,要及时自查整改;二是要准确理解自查整改工作的目的意义,对照工作方案,切实完善各种会议记录,各类合同及财务管理要进一步规范,按程序办理;三是对需要整改的问题和意见,要积极整改,及时反馈,制定切实可行的工作方案,责任到人,限时整改。
    公司领导班子成员及相关部门负责人参加了检查汇报会。
    4月27日上午,公司召开机关和商砼站相关人员参加的自查整改工作会议,及时传达检查组提出的意见建议,对整改工作作了进一步细化安排,靠实问题清单,明确责任人员,限时完善整改措施,要求4月30日前完成整改任务。


 

 
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